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黄石市图书馆2018年预算公开说明

 黄石市图书馆2018年预算公开说明

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。图书馆的主要职能:(1)、保存人类文化遗产。 (2)、开展社会教育。 担负对民众科学知识文化教育的任务。(3)、传递科学情报。(4)、开发智力资源。

2.机构情况。

本单位属财政全额拨款独立核算的公益性事业单位,事业编制数为51人。

3、  人员情况。

黄石市图书馆现有人员编制51人,目前在编在职在岗人员46人,退休人员23人,有团城山新馆和黄石大道老馆两座馆舍对全市人民免费开放。

二、2018年收支预算总体安排情况及增减说明

(一)2018年部门预算总收入865.3万元(当年财政经费拨款741.3万元,纳入预算管理经费94万元,专户管理资金30万元)。

(二)2018年部门预算总支出865.3万元。其中商品服务项目、免费开放和运行经费项目经费正常开支明细支出如下:

 

 

 

 

序号

公用经费明细  

金额单位(万元)

备 注

1

办公费

17.1

 

2

印刷费

1.5

 

3

水电费

30

 

4

维修费

34.9

 

5

会议费

2

 

6

培训费

7

 

7

公务接待费

4

 

8

劳务费

10

 

9

物业管理

23

 

10

差旅费

1

 

11

车辆运行费

12

 

12

其他资本支出

6

用于购买固定资产

合计

148.5

 

 

1、  在工资福利支出中,支出金额为581.85万元,

用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工养老保险及医疗保险等各项人员经费支出。

2、  在对个人和家庭的补助中支出金额为7.29万元,

主要用于退休人员的公用经费。

3、  预算安排项目经费支出201万元,主要用于如下

方面:

(1)  免费开放 ,支出资金为25万,市财政下拨的项

目经费,按照国家《三馆一站免费开放经费的使用情况》文件精神要求进行使用,我单位用于网络系统维护、数据资源下载; 流动图书车车辆运行费、馆内设施设备维修维护、开展业务活动等各项支出为主。

(2)  共享工程,支出资金为6万元,主要数据资源采

购等各项支出。

(3)  运行费,支出资金为100万元,馆内运行经费补

充日常公用经费的不足,主要用于办公费、物业管理费、福利费、印刷费、维修费、公务接待费等各项支出。

(4)  图书购置,支出资金为70万元,完全用于支付国

书、杂志报刊等各项纸质及电子资源支出。

三、2018年本单位的非税收入预算安排如下

1、纳入预算管理的国有资产有偿收入拨款为94万元

2、单位往来收入为30万元

四、2018年三公经费支出安排如下

2018年三公经费预算总支出16万元,商品服务支出为8万元,项目支出为8万元。

1、2018年公务接待费预算4万元,商品服务支出为2万元,项目支出为2万元。按市财政黄办发【2014】19号文:《黄石市党政机关关于国内公务接待管理实施办法》文件精神支出。

2、2018年公务用车运行维护预算12万元,商品服务支出为6万元,项目支出为6万元。主要用于馆内两辆流动图书车辆的年审、维修维护运行等开支。

3、2018年因公出国经费为未列预算,一律不予以列支。

五、政府采购预算安排情况

黄石市图书馆2018年政府采购预算总计140.2万元,其中共享工程的其他资本性支出6万元、免费开放的维修(护)费10万元、日常公用经费的印刷费0.5万元、维修(护)费2万元、图书购置的其他资本性支出70万元、运行费的办公费4.8万元、维修费22.9万元、物业管理费20万、培训费1万元、公务用车运行维护3万元。

 

 

 

 

                       黄石市图书馆

                      2018年2月6日

 

          

                      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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时间:2018-02-11 来源:黄石市图书馆